Entorno de desarrollo: solo datos ficticios. Esta pantalla no activa la operación hospitalaria.
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Más áreas
Leer comprobante
Toma una foto o selecciona imágenes guardadas en Fotos o Archivos. Te indicaremos si el comprobante puede continuar o qué necesita revisión. El ingreso se registra después de comprobar físicamente los artículos.
- Proveedor
- Comprobante
Solicitudes de recepción sin orden
Cola administrativa de altas y asociaciones
Revisión documental y casos pendientes
Orden o autorización sin orden
Revisión administrativa de recepción sin orden
Solicitar alta o asociación
Envía los datos de la revisión guardada, no los cambios aún sin guardar. Los productos pendientes pueden permanecer separados en recepción, sin usarse ni contarse como stock. Aportar una equivalencia no la aprueba.
Revisa la fotografía y el empaque. Una aprobación crea o vincula catálogo, nunca confirma cantidades físicas, inventario, pagos ni ingreso sin orden.
Preparar documento y verificar entrega
Pendientes de administración
Selecciona un caso para revisar su evidencia y tomar la decisión correspondiente.
Necesitan una decisión
0 casosExistencias
Saldos en unidades base autorizados para tu cuenta, incluidos los de sin ubicación cuando tu permiso lo permite. Las existencias vencidas no están disponibles para uso; los filtros solo muestran coincidencias dentro de esta consulta.
Anular factura o nota de venta
Solo se pueden anular documentos recibidos, exigibles y vigentes. La anulación no borra el documento, los pagos ni el saldo registrado, y no revierte el inventario.
Confirmación final
Historia por ficha de paciente
Muestra egresos originales y su atribución efectiva. Los costos son referencias verificadas; “desconocido” significa que no hay fuente comprobable.
Egresos vinculados
Comprobar un resultado incierto
Esta consulta no registra ni reintenta una operación. Conserva el código si necesitas consultarlo después de recargar e iniciar sesión otra vez: no se guarda en el navegador. Sin código, revisa el expediente y el historial antes de preparar otro envío. Un resultado no encontrado no demuestra que sea seguro repetirlo con otra clave.
Códigos de envíos de esta sesión
Documento corregido del proveedor
Solo el receptor original con permiso de ingresos o el administrador puede adjuntar el corregido. Las unidades ya aceptadas no vuelven a ingresar. Un rechazo físico se resuelve mediante entrega del reemplazo, no mediante este formulario.
Versiones conservadas
Búsqueda
Los resultados respetan los permisos de tu cuenta. Las fichas del personal con egresos se consultan solo por número exacto; las fotografías, historias y costos no aparecen aquí.
Detalle
Caducidades a 30 días
Vencidos —
Próximos —
Correcciones pendientes —
Este aviso solo aparece dentro de la aplicación al iniciar sesión o actualizar el panel. No es una notificación push ni un mensaje de WhatsApp.
Solicitudes recientes pendientes
Recordatorios del día
Las tareas pendientes permanecen en sus módulos aunque un recordatorio se desactive. Los pagos solo aparecen dentro de la aplicación para administrador y contador.
Configuración de avisos
La frecuencia indica cada cuántos días se repite un recordatorio de la misma condición. Un pendiente nuevo avisa de inmediato; cambiar esta configuración no modifica ni borra tareas, pagos ni historial.
Respaldos
Estas copias locales no sustituyen los respaldos externos u operativos ni constituyen una restauración de producción.
Avisos de fallos finales sin reconocer
Estos avisos permanecen pendientes hasta que un administrador los reconozca, aunque su copia ya no aparezca en el historial reciente.
Se solicitará una copia manual en el destino configurado en el servidor. La operación puede tardar; confirma solo si deseas iniciar esta solicitud.
El resultado de la solicitud es incierto. Consulta el historial y, si hace falta, reintenta con la misma clave para evitar duplicados.
Historial reciente
Zona horaria de la empresa
Se usan instantes UTC en la base; la zona elegida determina fechas locales, caducidades, vencimientos y reportes. Cambiarla puede variar cómo se agrupan fechas históricas sin modificar eventos originales.
Seguridad de acceso
Los límites nuevos se aplican a intentos y sesiones vigentes. Reducir duración de sesión o inactividad puede cerrar sesiones abiertas; aumentarla no prolonga su vencimiento original.
Bloqueos recientes
Auditoría reciente
Se muestran los 100 eventos más recientes. Las horas se presentan en la zona configurada para la empresa; el registro original conserva UTC. Esta vista no modifica eventos.
Usuarios y accesos
Cuentas
Selecciona una cuenta o crea una nueva.
Estado
Catálogo
Registros activos
Nuevo registro
Precios de venta
Importes por unidad base. Sin tasa, margen o compra de referencia configurados, el sistema no presume un precio.
Configuración administrativa
Avisos por aumento de costo con precio fijo
Son avisos persistentes para revisión administrativa; reconocer uno no cambia su precio.
Avisos de cambios en precio de compra
Aumentos y reducciones del mismo producto interno por unidad base, con equivalencias aprobadas, antes de descuentos e impuestos. Cambiar proveedor o marca equivalente no impide comparar. La primera compra comprobable no inventa un cambio; estos avisos no requieren aprobación de precio ni actualizan precios fijos de venta.
Panel personal y turnos
El inicio de sesión abre o retoma el turno. Salir o cambiar usuario cierra la sesión y el turno en el servidor.
Mis avisos de corrección
Mis turnos
Registro global de turnos y solicitudes
Solicitudes pendientes
Todos los turnos
Sugerencias de compra
Una orden no cierra la sugerencia. Se resuelve cuando se confirma el ingreso físico del producto.
Mis sugerencias
Sugerencias agrupadas por producto
Recomendaciones de compra
El cálculo del servidor usa el consumo observado. Las unidades pedidas pendientes se muestran aparte: todavía no son existencias.
Órdenes emitidas
Se muestran órdenes que fueron emitidas, incluso si luego se cerraron o cancelaron. Cada versión archivada conserva su PDF; una orden no es una recepción ni aumenta existencias.
Crear borrador documental
Selecciona una orden y transcribe los datos de la factura o nota de venta. La orden y los códigos confirmados sirven de referencia; verifica cada dato contra el documento recibido.
Borradores
Solo se muestran los borradores a los que tu cuenta tiene acceso.
Revisar borrador
Puedes corregir tipo y número antes de iniciar la recepción. La identidad anterior queda vinculada y reservada para evitar una compra duplicada. El proveedor permanece fijo.
Fotografía del documento
Lectura OCR asistida
El OCR solo propone texto. Revisa la fotografía y cada valor; nada se aplica al documento ni al inventario automáticamente. Si no hay motor OCR disponible, continúa con la revisión manual.
Texto extraído (puede contener errores):
Las fotografías y revisiones previas se conservan. Una revisión no aumenta inventario ni crea una deuda.
Historial de revisiones
Recepción normal
Registra lo que observas físicamente en cada línea. Los datos del documento y la orden aparecen solo como referencia; no se copian al formulario.
Efecto estimado en existencias
La confirmación registrará un ingreso de existencias por todas las líneas. Verifica este resumen antes de continuar.
Si hay una excepción, usa la propuesta de recepción parcial del mismo expediente.
Ingreso registrado
Recepción parcial inicial
Describe todas las líneas reales del documento, incluidos productos no pedidos con vínculo confirmado por el administrador. Puedes proponer rechazar todo: con cero aceptadas no ingresará stock. Las excepciones requieren aprobación y posterior confirmación del receptor.
Efecto estimado antes de proponer
La decisión administrativa es obligatoria. Esta propuesta todavía no ingresa existencias.
Solicitudes de recepción parcial
Entregas pendientes del proveedor
Selecciona la causa exacta pendiente. La factura y lo ya recibido no se vuelven a ingresar. Cada entrega necesita una nueva foto del producto o comprobante del proveedor.
Aprobaciones excepcionales pendientes
Reclamaciones facturadas
Corrección de fecha del ingreso
La fecha efectiva se corrige con aprobación administrativa. Los registros originales conservan su fecha y hora. Esta corrección de fecha no mueve existencias, deuda, pagos ni reclamaciones. Las fotografías se consultan en la sesión activa.
Reporte unificado de cantidad, fecha y datos físicos. El total recibido corregido no es el stock disponible. Las relaciones documentales y financieras se conservan.
Comparación antes de confirmar
Mis solicitudes visibles
Solicitudes pendientes de decisión
Corrección física de cantidad
Corrige cantidad física de ingresos normales, parciales y entregas posteriores cuya presentación de origen sea comprobable. Las líneas con devolución pendiente o sin procedencia verificable quedan bloqueadas. Una devolución aprobada permite revisar el total recibido únicamente con paquetes de la misma fuente comprobados; no vuelve a descontar la devolución. La solicitud no mueve existencias; únicamente la aprobación registra la diferencia. No cierra automáticamente reclamaciones ni reposiciones del proveedor.
La corrección física no modifica automáticamente factura, deuda, pagos ni saldo. Toda diferencia documental o financiera requiere conciliación separada.
Se cargan páginas de hasta 100 líneas confirmadas. Puedes solicitar anteriores; los bloqueos conservan su causa visible. Navegar no corrige el inventario.
Solicitar corrección
Confirmación final
Historial de solicitudes visibles
El historial se carga por páginas. Usa «Cargar solicitudes anteriores» cuando esté disponible; no es una lista completa hasta llegar al final del recorrido.
Cola administrativa
Confirmación final
Traslado entre ubicaciones
El traslado conserva el total de la empresa. No registra consumo. Las existencias vencidas pueden trasladarse, pero no quedan disponibles para uso.
Confirmación final
La respuesta es incierta. Consulta si el movimiento quedó registrado antes de reintentar. Se conserva la misma clave y los mismos datos.
Egreso ordinario
Selecciona el producto y la existencia realmente retirada. El primer lote utilizable es la sugerencia por caducidad (FEFO), pero puedes elegir otro.
Confirmación final
Confirmar registrará un consumo definitivo y reducirá esta existencia. Cancelar no modifica el inventario.
Corrección de egreso
La solicitud no cambia existencias. Una aprobación administrativa registra únicamente la diferencia de cantidad; el egreso original se conserva.
Seleccionar egreso original
Solicitar corrección de cantidad
Confirmación final
Mis solicitudes
Se muestran hasta 200 solicitudes recientes visibles para tu cuenta.
Cola administrativa
Confirmación final
Corrección de ficha de paciente
La solicitud no cambia el inventario ni la ficha efectiva hasta su aprobación. La foto y los datos de pacientes se consultan solo con la sesión activa.
Seleccionar egreso
Confirmar comparación
Mis solicitudes visibles
Solicitudes pendientes
Corrección física del egreso
Corrige producto, ubicación, caducidad o lote. La solicitud no mueve existencias; la aprobación administrativa aplica la reclasificación física.
Seleccionar egreso
Confirmar comparación física
Mis solicitudes visibles
Solicitudes pendientes
Corrección de fecha del egreso
La fecha original permanece en el historial. Solicitar el cambio no altera la fecha efectiva; solo la aprobación administrativa lo aplica. Las fotografías se consultan durante la sesión activa.
Seleccionar egreso
Confirmar comparación de fechas
Mis solicitudes visibles
Solicitudes pendientes
Devolución al proveedor
Solicitar una devolución no mueve existencias. Solo la aprobación del administrador registra la salida física. Ninguna de estas acciones modifica automáticamente deuda, pagos ni saldo de la factura.
Mis solicitudes
Solicitar devolución
Confirmación final
Solicitudes pendientes de decisión
Decisión administrativa
Confirmación final
Obligaciones y avisos de pago
Los saldos se derivan del documento vigente y de los abonos registrados. Solo administrador y contador pueden registrar fechas límite y pagos. Un pago no modifica existencias.
Avisos actuales
Fechas límite pendientes
Una fecha ausente permanece como tarea hasta que administrador o contador la registre, o hasta que el documento se anule.
Documentos recibidos
Pagos registrados
Confirmación final
Pagos realmente registrados
El período usa la fecha del abono, no la fecha de la factura. Conserva pagos de documentos anulados; no representa compras ni saldos.
Por mes y proveedor
Detalle de abonos
Estado financiero documental
El período filtra por fecha del documento. Abonos y saldos reflejan el estado vigente al consultar; este informe no es una conciliación contable.
Compra documentada
Precios y márgenes actuales
Solo productos ingresados en documentos del período. Son valores vigentes al consultar, no precios ni márgenes históricos.
Historial documental de costos
Reconstrucción de costos de compras recibidas, antes de descuentos e IVA; no es una historia de precios de venta publicados. Cortes al final de cada segundo UTC, filtrados por fecha local. Los precios de venta archivados no están disponibles.
Duración estimada de existencias utilizables
Solo administrador. Estado actual y consumo de los últimos 30 días locales o todos los días disponibles si hay menos historia. Pedidos pendientes no son stock; traslados y devoluciones no son consumo. Sin consumo positivo se muestra historial insuficiente. La estimación no proyecta caducidades futuras ni plazos de entrega.
Reporte administrativo de reclamaciones
Solo administrador. El período selecciona la fecha local de apertura; el estado y saldo son los actuales al consultar. Cantidades en paquetes: la recepción física efectiva no es stock disponible. Un saldo cero no cierra la reclamación; requiere cierre formal del administrador.
Análisis de compras documentadas
Solo administrador. Importes de cada línea en la versión documental vigente; incluye documentos no exigibles y anulados. No son pagos. La categoría del producto es fija y los nombres del catálogo son los actuales.
Resumen por mes, producto, categoría y proveedor
Líneas documentales incluidas
Consumo mensual
Solo administrador. El período usa la fecha del egreso; las correcciones aprobadas se atribuyen al mes original. Producto y categoría se muestran según el catálogo vigente. No incluye pacientes ni costos.
Existencias próximas y vencidas
Existencia actual por lote, incluida la ya vencida. El horizonte se cuenta desde la fecha de consulta.
Baja por vencimiento
Solo se muestran lotes con saldo positivo y caducidad vencida en la fecha local de la empresa. Esta baja retira existencias; no es un egreso para uso.
El resultado no se pudo confirmar. No prepares otra baja: consulta las existencias o reintenta exactamente la misma solicitud.
Conteos físicos
Una instantánea fija el saldo inicial del ámbito. Declara la cantidad observada de cada dimensión, incluso cero. El inventario solo cambia después de aprobar el conteo.
Historial reciente
Conteo
Existencias observadas
Cada lote de la instantánea requiere una cifra. Una línea descubierta debe tener existencia física positiva. Las cantidades son unidades base, no paquetes.
Presentación y diferencias
El resultado no se pudo confirmar. Consulta el conteo antes de repetir la misma solicitud; no inicies otra operación.